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课程讲义 >>答疑编号:NODE00995700031600000110
2014-11-04 20:51:30 来源：
【例题·实务操作题】单据处理。
1.2014年1月11日,采购中心从北京科瑞购入B材料300千克,取得增值税专用发票,发票号为5678,单价500元,款项未付,材料已验收入库。发票到期日为2014年1月31日。
2. 2014年1月30日,采购中心支付所欠北京科瑞货款,开出转账支票一张,票号为ZP104,为购买B 材料款项,金额175500元。
3.将供应商为“北京科瑞”、金额为17550元的付款单与相同金额的采购发票进行核销。
【提问内容】
【回复内容】您的问题答复如下：
您是不能输入采购发票么，如果您初始化已经完成了可以直接录入采购发票。
1.2014年1月11日,采购中心从北京科瑞购入B材料300千克,取得增值税专用发票,发票号为5678,单价500元,款项未付,材料已验收入库。发票到期日为2014年1月31日。
2. 2014年1月30日,采购中心支付所欠北京科瑞货款,开出转账支票一张,票号为ZP104,为购买B 材料款项,金额175500元。
3.将供应商为“北京科瑞”、金额为17550元的付款单与相同金额的采购发票进行核销。
【提问内容】
老师好，应付管理这边我之前已经录入期初余额了，但是在这边单据处理操作时候打开采购发票总是弹出期初采购发票页面来，这是怎么回事？是因为初始化还没完成么？那个供应商往来科目设置我没设置，其他工作都做了
【回复内容】您的问题答复如下：
您是不能输入采购发票么，如果您初始化已经完成了可以直接录入采购发票。
采购发票的录入是：
采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单（根据采购入库单生成发票）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）
您再试一试，祝您学习愉快！